PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 02/03/2023 12:29:32

#ID

Número

Credor

Data

Valor

1004

Empenho #2022022400025

Data
24/02/2022

Número
2022022400025

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 4.201,47

Valor Liquidado
R$ 30.666,30

Valor Pago
R$ 15.432,30

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031800008	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG FUNDEB 70%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	18/03/2022	R$ 15.432,30

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400025	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO 10 SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DA JUVENTUDE	24/02/2022	R$ 15.234,00
2022031700009	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG FUNDEB 70%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	17/03/2022	R$ 15.432,30

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 4.201,47

1005

Empenho #2022022400026

Data
24/02/2022

Número
2022022400026

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 1.586,96

Valor Liquidado
R$ 21.220,10

Valor Pago
R$ 17.905,10

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031800009	622130300	O REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG FUNDEB 70%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	18/03/2022	R$ 17.905,10

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400026	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO A 03 SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DA JUVENTUDE	24/02/2022	R$ 3.315,00
2022031700010	622130100	O REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG FUNDEB 70%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	17/03/2022	R$ 17.905,10

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 1.586,96

1006

Empenho #2022022400027

Data
24/02/2022

Número
2022022400027

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 459,06

Valor Liquidado
R$ 5.395,94

Valor Pago
R$ 2.971,94

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031800002	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG MDE 25%, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	18/03/2022	R$ 2.971,94

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400027	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO 02 SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA SEC. DA JUVENTUDE	24/02/2022	R$ 2.424,00
2022031700003	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG MDE 25%, DOS SERVIDORES EFETIVOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	17/03/2022	R$ 2.971,94

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 459,06

1007

Empenho #2022022400028

Data
24/02/2022

Número
2022022400028

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 445,95

Valor Liquidado
R$ 4.274,76

Valor Pago
R$ 3.911,16

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031800003	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG MDE 25%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	18/03/2022	R$ 3.911,16

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400028	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO A 01 SERVIDOR(ES) EFETIVO DA SEC. DA JUVENTUDE	24/02/2022	R$ 363,60
2022031700004	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG MDE 25%, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	17/03/2022	R$ 3.911,16

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 445,95

1008

Empenho #2022022400029

Data
24/02/2022

Número
2022022400029

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 68.200,00

Valor Liquidado
R$ 2.605,25

Valor Pago
R$ 2.241,65

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031800004	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG MDE 25%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	18/03/2022	R$ 2.241,65

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400029	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO A 02 SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA SEC. DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO	24/02/2022	R$ 363,60
2022031700005	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS, DA FOPAG MDE 25%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS FEVEREIRO/2022.	17/03/2022	R$ 2.241,65

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 68.200,00

1009

Empenho #2022022400030

Data
24/02/2022

Número
2022022400030

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 6.820,00

Valor Liquidado
R$ 27.916,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400030	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A 20 SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	24/02/2022	R$ 27.916,00

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 6.820,00

1010

Empenho #2022022400031

Data
24/02/2022

Número
2022022400031

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 7.614,00

Valor Liquidado
R$ 7.681,80

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400031	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO A 11 SERVIDOR(ES) COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	24/02/2022	R$ 7.681,80

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 7.614,00

1011

Empenho #2022022400032

Data
24/02/2022

Número
2022022400032

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 8.215,00

Valor Liquidado
R$ 15.756,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400032	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A 13 SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	24/02/2022	R$ 15.756,00

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 8.215,00

1012

Empenho #2022022400033

Data
24/02/2022

Número
2022022400033

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 10.387,88

Valor Liquidado
R$ 11.236,28

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400033	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A INSALUBRIDADE SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	24/02/2022	R$ 848,40
2022022400034	622130100	REF. A FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A 07 SERVIDOR (ES) DO PAB S. BUCAL EFETIVOS 02/2022	24/02/2022	R$ 10.387,88

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 10.387,88

1013

Empenho #2022022400034

Data
24/02/2022

Número
2022022400034

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 1.558,96

Valor Liquidado
R$ 4.370,80

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022022400034	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MES 02/2022, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS SERVIDOR(ES) EFETIVOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	24/02/2022	R$ 2.811,84
2022022400036	622130100	REF. A FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A INSALUBRIDADE SERVIDOR (ES) DO PAB S. BUCAL EFETIVOS 02/2022	24/02/2022	R$ 1.558,96

FOLHA DE PESSOAL

24/02/2022

R$ 1.558,96

1 2 ... 656 657 658 659 660 661 662 ... 745 746

Exibindo 10 de 7454 registros

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Despesas

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA