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Despesas

Ultima Atualização: 02/03/2023 12:29:32

#ID

Número

Credor

Data

Valor

108

Empenho #2022010300007

Data
03/01/2022

Número
2022010300007

Credor
MARIA VANILDA SIQUEIRA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 7.200,00

Valor Liquidado
R$ 13.740,72

Valor Pago
R$ 7.890,32

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020900003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS GLP 13KG- RECARGA LIQUEFEITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/02/2022	R$ 240,00
2022051100003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS GLP 13KG- RECARGA LIQUEFEITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/05/2022	R$ 3.450,00
2022083000020	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 600,00
2022090900007	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/09/2022	R$ 450,08
2022111000005	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 600,00
2022111000012	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 450,08
2022120900005	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 600,00
2022122800019	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 600,00
2022120900002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/12/2022	R$ 450,08
2022122800019	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	28/12/2022	R$ 450,08

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021600008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 450,08
2022020800001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS GLP 13KG- RECARGA LIQUEFEITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	08/02/2022	R$ 240,00
2022021100009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 600,00
2022022500013	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 600,00
2022030300005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 450,08
2022032900011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 600,00
2022040800011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 450,08
2022042600013	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 600,00
2022050900006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 450,08
2022050600001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE GÁS GLP 13KG- RECARGA LIQUEFEITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	06/05/2022	R$ 3.450,00
2022052600002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 600,00
2022083000011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 600,00
2022090900007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	09/09/2022	R$ 450,08
2022100400002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 600,00
2022101000004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/10/2022	R$ 450,08
2022110900044	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 600,00
2022111000007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 450,08
2022122800037	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 600,00
2022120700003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 600,00
2022120700033	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	07/12/2022	R$ 450,08
2022122800023	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PARA ACOLHER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	28/12/2022	R$ 450,08

MARIA VANILDA SIQUEIRA

03/01/2022

R$ 7.200,00

109

Empenho #2022010300008

Data
03/01/2022

Número
2022010300008

Credor
MANOEL HERMINIO FILHO

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 14.544,00

Valor Liquidado
R$ 85.220,00

Valor Pago
R$ 73.448,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020200010	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/02/2022	R$ 13.000,00
2022030700006	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/03/2022	R$ 13.000,00
2022040500008	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05/04/2022	R$ 13.000,00
2022050400002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/05/2022	R$ 13.000,00
2022083000016	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 1.212,00
2022080100004	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2022	R$ 13.000,00
2022090900006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	09/09/2022	R$ 900,00
2022111000011	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 1.212,00
2022111000011	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	10/11/2022	R$ 900,00
2022120900008	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 1.212,00
2022122800016	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 1.212,00
2022120900003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	09/12/2022	R$ 900,00
2022122800020	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	28/12/2022	R$ 900,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021600001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	16/02/2022	R$ 900,00
2022020100002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/02/2022	R$ 13.000,00
2022021100003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 1.212,00
2022022500006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 1.212,00
2022030300004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	03/03/2022	R$ 900,00
2022030700004	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/03/2022	R$ 13.000,00
2022032900007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 1.212,00
2022040800010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	08/04/2022	R$ 900,00
2022040400006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/04/2022	R$ 13.000,00
2022042600010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 1.212,00
2022050900003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	09/05/2022	R$ 900,00
2022050200004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2022	R$ 13.000,00
2022052600006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 1.212,00
2022083000008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 1.212,00
2022080100005	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2022	R$ 13.000,00
2022090900006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	09/09/2022	R$ 900,00
2022100400006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 1.212,00
2022101000003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	10/10/2022	R$ 900,00
2022110900051	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 1.212,00
2022111000006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	10/11/2022	R$ 900,00
2022122800031	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 1.212,00
2022120700009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 1.212,00
2022120700034	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	07/12/2022	R$ 900,00
2022122800022	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ACOLHER UMA FAMILIA QUE VIVIA EM CONDIÇÕES SUB-HUMANA NO LIXÃO DESTA CIDADE.	28/12/2022	R$ 900,00

MANOEL HERMINIO FILHO

03/01/2022

R$ 14.544,00

110

Empenho #2022010300009

Data
03/01/2022

Número
2022010300009

Credor
ANA CAROLINE S. MONTEIRO

Unidade Orçamentária

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 10.624,32

Valor Liquidado
R$ 48.803,60

Valor Pago
R$ 43.341,44

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020200009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/02/2022	R$ 8.000,00
2022030700008	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/03/2022	R$ 8.000,00
2022040500009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05/04/2022	R$ 8.000,00
2022050400005	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/05/2022	R$ 8.000,00
2022083000019	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 910,36
2022080100002	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2022	R$ 8.000,00
2022111000001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 910,36
2022120900006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 910,36
2022122800010	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 610,36

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022020100001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/02/2022	R$ 8.000,00
2022021100006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 910,36
2022022500005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 910,36
2022030700002	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/03/2022	R$ 8.000,00
2022032900001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 910,36
2022040400007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/04/2022	R$ 8.000,00
2022042600005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 910,36
2022050200003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2022	R$ 8.000,00
2022052600010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 910,36
2022083000003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 910,36
2022080100003	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CAMINHONETES PARA O TRANSPORTE DE DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2022	R$ 8.000,00
2022100400003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 910,36
2022110900040	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 910,36
2022122800029	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 610,36
2022120700007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 910,36

ANA CAROLINE S. MONTEIRO

03/01/2022

R$ 10.624,32

111

Empenho #2022010300010

Data
03/01/2022

Número
2022010300010

Credor
CÍCERO LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 13.302,12

Valor Liquidado
R$ 11.085,10

Valor Pago
R$ 4.434,04

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000017	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 1.108,51
2022111000010	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 1.108,51
2022120900007	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 1.108,51
2022122800011	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 1.108,51

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021100007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 1.108,51
2022022500012	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 1.108,51
2022032900004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 1.108,51
2022042600008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 1.108,51
2022052600008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 1.108,51
2022083000006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 1.108,51
2022100400005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 1.108,51
2022110900049	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 1.108,51
2022122800030	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 1.108,51
2022120700008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DDE UM ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 1.108,51

CÍCERO LUCIANO MARTINS DE OLIVEIRA

03/01/2022

R$ 13.302,12

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