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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 02/03/2023 12:29:32

#ID

Número

Credor

Data

Valor

Empenho #2022010300019

Data
03/01/2022

Número
2022010300019

Credor
MARCIO SILVA SANTOS 04970927430

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 17.600,00

Valor Liquidado
R$ 5.621,00

Valor Pago
R$ 5.621,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020200008	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/02/2022	R$ 2.923,00
2022022500009	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/02/2022	R$ 1.408,00
2022032400002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	24/03/2022	R$ 1.290,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022013100002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/01/2022	R$ 2.923,00
2022022500005	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	25/02/2022	R$ 1.408,00
2022032400004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	24/03/2022	R$ 1.290,00

MARCIO SILVA SANTOS 04970927430

03/01/2022

R$ 17.600,00

Empenho #2022010300020

Data
03/01/2022

Número
2022010300020

Credor
CASAL

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 859,17

Valor Liquidado
R$ 666,57

Valor Pago
R$ 859,17

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022012000001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO.	20/01/2022	R$ 666,57
2022012000002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO.	20/01/2022	R$ 192,60

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012000002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO.	20/01/2022	R$ 666,57

CASAL

03/01/2022

R$ 859,17

Empenho #2022010300021

Data
03/01/2022

Número
2022010300021

Credor
AUTO POSTO DA PEDRA LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 34.778,39

Valor Liquidado
R$ 34.778,39

Valor Pago
R$ 34.778,39

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022013100004	622130300	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/01/2022	R$ 6.425,24
2022020900002	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/02/2022	R$ 4.633,74
2022030700001	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/03/2022	R$ 14.993,58
2022031800041	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	18/03/2022	R$ 8.725,83

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022013100003	622130100	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	31/01/2022	R$ 6.425,24
2022020700001	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/02/2022	R$ 4.633,74
2022030300010	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	03/03/2022	R$ 14.993,58
2022031700012	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17/03/2022	R$ 8.725,83

AUTO POSTO DA PEDRA LTDA

03/01/2022

R$ 34.778,39

Empenho #2022010300022

Data
03/01/2022

Número
2022010300022

Credor
AUTO POSTO DA PEDRA LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 48.940,61

Valor Liquidado
R$ 48.940,61

Valor Pago
R$ 48.940,61

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031800048	622130300	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	18/03/2022	R$ 338,06
2022033000005	622130300	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/03/2022	R$ 19.455,86
2022041300001	622130300	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	13/04/2022	R$ 26.751,91
2022042900001	622130300	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2022	R$ 2.394,78

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022031700018	622130100	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17/03/2022	R$ 338,06
2022033000001	622130100	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/03/2022	R$ 19.455,86
2022041300020	622130100	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	13/04/2022	R$ 26.751,91
2022042900001	622130100	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2022	R$ 2.394,78

AUTO POSTO DA PEDRA LTDA

03/01/2022

R$ 48.940,61

102

Empenho #2022010300001

Data
03/01/2022

Número
2022010300001

Credor
CONSORCIO R. DO RESIDUOS S. DO SERTÃO DO E. DE ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 43.696,80

Valor Liquidado
R$ 47.958,11

Valor Pago
R$ 60.416,93

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022021800026	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800027	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 288,90
2022021800028	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 288,90
2022021800029	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 443,19
2022021800030	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800031	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800032	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800033	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800034	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800035	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800036	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 513,72
2022021800037	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800038	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800039	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800040	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800041	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800042	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 145,62
2022021800043	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 145,62
2022021800044	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800045	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800046	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800047	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800048	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 483,84
2022021800049	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800050	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 96,30
2022021800051	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 510,84
2022031800011	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031800012	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 288,90
2022031800013	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 288,90
2022031800014	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 288,90
2022031800015	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800016	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800017	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031800018	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800019	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 389,88
2022031800020	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800021	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 1.293,96
2022031800022	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800024	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800023	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031800025	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031800026	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800027	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 145,62
2022031800028	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 145,62
2022031800029	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031800030	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800031	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800032	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800033	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 483,84
2022031800034	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022031800035	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 96,30
2022042000020	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 104,70
2022042000021	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022042000022	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 288,90
2022042000023	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 288,90
2022042000024	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 288,90
2022042000025	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 443,19
2022042000026	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000027	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000028	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022042000029	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000030	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022042000031	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000032	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 481,50
2022042000033	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000034	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022042000035	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000036	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022042000037	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000038	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 145,62
2022042000039	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 145,62
2022042000040	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022042000041	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000042	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000043	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000044	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 385,20
2022042000045	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022042000046	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 96,30
2022051900004	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900005	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900006	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 483,84
2022051900007	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900008	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900009	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900010	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 145,62
2022051900011	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 145,62
2022051900012	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900013	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 288,90
2022051900014	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 880,74
2022051900015	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 288,90
2022051900016	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 443,28
2022051900017	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900018	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900019	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900020	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900021	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900022	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900023	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 481,50
2022051900024	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900025	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900026	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900027	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900028	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900029	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 96,30
2022051900030	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 109,70
2022080900001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	09/08/2022	R$ 3.641,40
2022081900014	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 192,60
2022081900015	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 288,90
2022081900016	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 947,70
2022081900017	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 288,90
2022081900018	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 417,99
2022081900019	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900020	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900021	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 192,60
2022081900022	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900023	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 192,60
2022081900024	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900025	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 481,50
2022081900026	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900027	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 311,52
2022081900028	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 192,60
2022081900029	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 152,00
2022081900030	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 572,01
2022081900031	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900032	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 145,62
2022081900033	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 145,62
2022081900034	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 399,05
2022081900035	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900036	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900037	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900038	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 483,84
2022081900039	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900040	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 96,30
2022081900041	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 1.023,65
2022091200004	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	12/09/2022	R$ 3.641,40
2022091900013	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900014	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900015	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 192,60
2022091900016	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900017	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900018	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900019	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 288,90
2022091900020	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 192,60
2022091900021	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 192,60
2022091900022	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900023	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 145,62
2022091900024	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 145,62
2022091900025	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 192,60
2022091900026	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900027	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900028	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 483,84
2022091900029	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900030	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900031	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 96,30
2022091900032	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 288,90
2022091900033	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 417,99
2022091900034	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 192,60
2022091900035	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 1.130,00
2022091900036	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 323,64
2022091900037	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 1.089,06
2022091900038	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 306,66
2022091900039	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 321,04
2022091900040	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 905,00
2022090900004	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	09/09/2022	R$ 1.100,31
2022111000033	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 3.641,40
2022111000009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 1.100,31
2022121200002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	12/12/2022	R$ 3.641,40
2022122300024	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 96,30
2022122300025	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 558,31
2022122300026	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 196,82
2022122300027	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 150,30
2022122300028	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 150,30
2022122300029	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 96,30
2022122300030	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 241,92
2022122300031	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 196,82
2022122300032	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 96,30
2022122300033	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 96,30
2022122300034	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 96,30
2022122300035	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 385,20
2022122300036	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 192,60
2022122300037	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 96,30
2022122900008	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900010	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 572,33
2022122900011	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900012	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 385,20
2022122900013	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 145,62
2022122900014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 145,62
2022122900015	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900016	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900017	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900018	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022122900019	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 192,60
2022122900020	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 192,60
2022122900021	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29/12/2022	R$ 96,30
2022120900011	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	09/12/2022	R$ 1.100,31
2022122800029	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	28/12/2022	R$ 1.100,31

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022010400001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	04/01/2022	R$ 3.641,40
2022021600002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 1.100,31
2022021800001	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022020700003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	07/02/2022	R$ 3.641,40
2022030300007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 1.100,31
2022031800003	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031100002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	11/03/2022	R$ 3.641,40
2022040800002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 1.100,31
2022042000003	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022041100009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	11/04/2022	R$ 3.641,40
2022050900013	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 1.100,31
2022051900004	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051100001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	11/05/2022	R$ 3.641,40
2022080900005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	09/08/2022	R$ 3.641,40
2022081900001	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 192,60
2022091200003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	12/09/2022	R$ 3.641,40
2022091900012	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 288,90
2022090900002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	09/09/2022	R$ 1.100,31
2022100600001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	06/10/2022	R$ 3.641,40
2022102000003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20/10/2022	R$ 96,30
2022101000002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	10/10/2022	R$ 1.100,31
2022110900053	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	09/11/2022	R$ 3.641,40
2022111000001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 1.100,31
2022121200003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS REPASSES MENSAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO.	12/12/2022	R$ 3.641,40
2022122300004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/12/2022	R$ 196,82
2022122600001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26/12/2022	R$ 96,30
2022120700001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	07/12/2022	R$ 1.100,31
2022122800029	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO.	28/12/2022	R$ 1.100,31

CONSORCIO R. DO RESIDUOS S. DO SERTÃO DO E. DE ALAGOAS

03/01/2022

R$ 43.696,80

103

Empenho #2022010300002

Data
03/01/2022

Número
2022010300002

Credor
SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405

Unidade Orçamentária

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 17.415,00

Valor Liquidado
R$ 25.943,99

Valor Pago
R$ 8.271,98

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022021800024	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 192,60
2022021800025	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 666,63
2022031800036	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 192,60
2022031800037	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 730,00
2022031800038	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 853,95
2022042000047	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 760,50
2022042000048	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 192,60
2022051900002	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 192,60
2022051900003	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 772,79
2022081900042	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 736,52
2022081900043	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 417,99
2022091900012	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 723,72
2022090900001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	09/09/2022	R$ 459,87
2022111000008	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 459,87
2022120900014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	09/12/2022	R$ 459,87
2022122800024	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	28/12/2022	R$ 459,87

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012800003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A COMPRA DE LIXEIRAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS "DESTINAÇÃO ADEQUADA DO LIXO" NESTE MUNICIPIO, PE 22/2021	28/01/2022	R$ 17.415,00
2022021600004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 459,87
2022021800002	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/02/2022	R$ 666,63
2022030300006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 459,87
2022031800004	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	18/03/2022	R$ 730,00
2022040800005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 459,87
2022042000002	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	20/04/2022	R$ 760,50
2022050900011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 459,87
2022051900003	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/05/2022	R$ 772,79
2022081900002	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/08/2022	R$ 736,52
2022091900013	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A CONSUMO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	19/09/2022	R$ 723,72
2022090900011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	09/09/2022	R$ 459,87
2022101000007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	10/10/2022	R$ 459,87
2022111000004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	10/11/2022	R$ 459,87
2022120700010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	07/12/2022	R$ 459,87
2022122800026	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO.	28/12/2022	R$ 459,87

SANDERLANE DE MELO SANTOS 09115071405

03/01/2022

R$ 17.415,00

104

Empenho #2022010300003

Data
03/01/2022

Número
2022010300003

Credor
JOSÉ ADAUTO DE SOUZA CAVALCANTE

Unidade Orçamentária

Função
Cultura

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 3.020,13

Valor Liquidado
R$ 13.444,19

Valor Pago
R$ 8.437,50

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020400002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	04/02/2022	R$ 2.812,50
2022030700004	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	07/03/2022	R$ 2.812,50
2022040500003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	05/04/2022	R$ 2.812,50

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021600003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO SACO DO PAMBUS DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 496,64
2022020400002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	04/02/2022	R$ 2.812,50
2022021100004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 1.006,71
2022022500011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 1.006,71
2022030300013	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO SACO DO PAMBUS DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 496,64
2022030300007	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	03/03/2022	R$ 2.812,50
2022032900006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA SEC.MUNICIPAL DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 1.006,71
2022040800006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO SACO DO PAMBUS DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 496,64
2022040400005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	04/04/2022	R$ 2.812,50
2022050900010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO SACO DO PAMBUS DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 496,64

JOSÉ ADAUTO DE SOUZA CAVALCANTE

03/01/2022

R$ 3.020,13

105

Empenho #2022010300004

Data
03/01/2022

Número
2022010300004

Credor
MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 7.464,00

Valor Liquidado
R$ 7.623,04

Valor Pago
R$ 2.488,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 622,00
2022111000008	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 622,00
2022120900014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 622,00
2022122800013	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 622,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021600005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DA LAGOA DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 350,76
2022021100008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 622,00
2022022500008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 622,00
2022030300012	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DA LAGOA DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 350,76
2022032900009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 622,00
2022040800007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DA LAGOA DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 350,76
2022042600012	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 622,00
2022050900008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DA LAGOA DAS PEDRAS DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 350,76
2022052600003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 622,00
2022083000010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 622,00
2022100400008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 622,00
2022110900048	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 622,00
2022122800035	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 622,00
2022120700002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA/GARAGEM DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 622,00

MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO

03/01/2022

R$ 7.464,00

106

Empenho #2022010300005

Data
03/01/2022

Número
2022010300005

Credor
MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO

Unidade Orçamentária

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 9.600,00

Valor Liquidado
R$ 14.000,00

Valor Pago
R$ 6.800,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020400003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	04/02/2022	R$ 1.390,00
2022030700005	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	07/03/2022	R$ 1.564,00
2022040500004	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	05/04/2022	R$ 646,00
2022083000015	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 800,00
2022111000006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 800,00
2022120900013	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 800,00
2022122800017	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 800,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021600006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 600,00
2022020400003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	04/02/2022	R$ 1.390,00
2022021100002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 800,00
2022022500007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	25/02/2022	R$ 800,00
2022030300011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 600,00
2022030300006	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	03/03/2022	R$ 1.564,00
2022032900008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 800,00
2022040800008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 600,00
2022040400003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO.	04/04/2022	R$ 646,00
2022042600011	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 800,00
2022050900009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO BAIRRO NOVO DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 600,00
2022052600005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 800,00
2022083000009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 800,00
2022100400007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 800,00
2022110900046	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 800,00
2022122800034	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 800,00
2022120700004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 800,00

MARIA VANDA BRANDÃO MACEDO

03/01/2022

R$ 9.600,00

107

Empenho #2022010300006

Data
03/01/2022

Número
2022010300006

Credor
MAURÍCIO CESAR BEZERRA BRANDÃO

Unidade Orçamentária

Função
Agricultura

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 9.000,00

Valor Liquidado
R$ 822.324,32

Valor Pago
R$ 815.589,44

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022030700009	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/03/2022	R$ 196.700,16
2022040500007	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05/04/2022	R$ 240.370,00
2022050400003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/05/2022	R$ 240.370,00
2022083000021	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 750,00
2022080100003	622130300	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2022	R$ 135.149,28
2022111000003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	10/11/2022	R$ 750,00
2022120900009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	09/12/2022	R$ 750,00
2022122800015	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 750,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022021600007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO LAGEIRO DO COURO DESTE MUNICIPIO.	16/02/2022	R$ 558,72
2022021100001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	11/02/2022	R$ 750,00
2022030300010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO LAGEIRO DO COURO DESTE MUNICIPIO.	03/03/2022	R$ 558,72
2022030700001	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	07/03/2022	R$ 196.700,16
2022030400017	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	04/03/2022	R$ 750,00
2022032900012	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	29/03/2022	R$ 750,00
2022040800009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO LAGEIRO DO COURO DESTE MUNICIPIO.	08/04/2022	R$ 558,72
2022040400008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	04/04/2022	R$ 240.370,00
2022042600014	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	26/04/2022	R$ 750,00
2022050900007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO LAGEIRO DO COURO DESTE MUNICIPIO.	09/05/2022	R$ 558,72
2022050200005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/05/2022	R$ 240.370,00
2022052600019	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	26/05/2022	R$ 750,00
2022083000012	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	30/08/2022	R$ 750,00
2022080100004	622130100	O PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM CONDUTOR), PARA O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01/08/2022	R$ 135.149,28
2022100400001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	04/10/2022	R$ 750,00
2022110900043	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	09/11/2022	R$ 750,00
2022122800038	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	28/12/2022	R$ 750,00
2022120700010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CURRAL PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO	07/12/2022	R$ 750,00

MAURÍCIO CESAR BEZERRA BRANDÃO

03/01/2022

R$ 9.000,00

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