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Ultima Atualização: 02/03/2023 12:29:32
| #ID | Número | Credor | Data | Valor | |||||||||||||||
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| 7384 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310001231/01/2023 2023013100012 INSS Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 15.448,44 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS | 31/01/2023 | R$ 15.448,44 | |||||||||||||||
| 6982 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310001331/01/2023 2023013100013 R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME Cultura Administração Geral R$ 70.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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R R LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 31/01/2023 | R$ 70.000,00 | |||||||||||||||
| 7386 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310001431/01/2023 2023013100014 INSS Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 54.468,48 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS | 31/01/2023 | R$ 54.468,48 | |||||||||||||||
| 6974 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310000531/01/2023 2023013100005 SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI Administração Administração Financeira R$ 779,71 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI | 31/01/2023 | R$ 779,71 | |||||||||||||||
| 7387 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310001531/01/2023 2023013100015 INSS Saúde Atenção Básica R$ 170.377,32 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS | 31/01/2023 | R$ 170.377,32 | |||||||||||||||
| 7394 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310002231/01/2023 2023013100022 INSS Saúde Vigilância Epidemiológica R$ 152.320,20 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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INSS | 31/01/2023 | R$ 152.320,20 | |||||||||||||||
| 6978 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310000931/01/2023 2023013100009 SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI Administração Administração Financeira R$ 15.244,62 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI | 31/01/2023 | R$ 15.244,62 | |||||||||||||||
| 6987 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310001831/01/2023 2023013100018 SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO Administração Administração Financeira R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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SÃO FRANCISCO COMERCIAL LTDA - ME GAS SÃO FRANCISCO | 31/01/2023 | R$ 1.000,00 | |||||||||||||||
| 7375 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310000331/01/2023 2023013100003 FOLHA DE PESSOAL Saúde Atenção Básica R$ 3.137,95 R$ 0,00 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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FOLHA DE PESSOAL | 31/01/2023 | R$ 3.137,95 | |||||||||||||||
| 7380 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202301310000831/01/2023 2023013100008 SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial R$ 4.111,43 R$ 8.536,85 R$ 0,00 Pagamentos do Despesas: #
Liquidações do Despesas: #
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SUPERMERCADO CAMPO GRANDE EIRELI | 31/01/2023 | R$ 4.111,43 |
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